第一部分 部门概况
一、主要职能
根据政协章程规定，秦淮区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体开展的经常性工作有：
1、协商议政。会议大体可分为两类：一类是政协的全体会议、常务委员会会议和主席会议以及专门委员会会议。这类会议一般是定期召开。另一类是专题协商会议、议政会、调研论证会、研讨会、座谈会、学习报告会、情况通报会以及各界人士联谊会等。这类会议不定期召开，会议的议题比较广泛，针对性强。会议参加者除政协委员外，有时还邀请有关民主党派、各界代表人士、专家学者参加。
2、开展调研。主要指专题调查研究，一般由常委会议、主席会议或各专门委员会确定题目，由各专门委员会和办公室有关部门领导组成调研课题小组，进行比较系统深入的调研、论证，写出调研报告，经主席会讨论通过后，形成建议送区委、区政府决策参考。重要的调研报告，课题组要提请常务委员会议或主席会议审议通过，以常务委员会议或主席会议建议案的形式送区委、区政府。
3、组织视察。主要是组织政协委员实地察看各部门、各单位和基层贯彻执行国民经济和社会发展计划以及落实党和国家方针政策的情况，实施民主监督，提出工作建议。专题视察，主要是配合本会常务委员会、主席会议年度工作安排和本区的重要工作部署不定期进行，提高常委会、主席会参政议政质量，形成会议纪要或建议案报党委、政府研究参考。
4、提出提案。政协提案是政协的参加单位和委员向政协全体会议或常务委员会议提出的，经提案委员会审查立案后交党委、政府有关单位办理的书面意见和建议。它是政协履行职能的一个重要方面，承办单位必须向提出提案的委员和单位做出书面答复，并根据区委、区政府的有关规定，保证提案的办理质量。
5、反映社情民意。是指把当前社会中带有普遍性、突出性的问题，广大群众反映的有价值的意见和建议，由政协的专门办事机构及其工作人员，通过政协委员、政协的各个界别搜集上来，如实地向党政部门反映的全过程。这是人民政协履行职能的重要基础和关键环节。
6、开展政协理论研究工作，由政协办公室、各专门委员会、街道政协工委组织对政协工作进行理论研究，并上报市政协理论研究会。
二、部门决算单位构成情况
中国人民政治协商会议南京市委员会负责制定本级单位的决算。
第二部分 2014年度决算表
表1 收入决算表 |
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编制部门： |
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金额单位：万元 |
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项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 1,859.31 | 1,859.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1,295.94 | 1,295.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20102 | 政协事务 | 1,295.94 | 1,295.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010201 | 行政运行 | 729.29 | 729.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010203 | 机关服务 | 141.65 | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010204 | 政协会议 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010206 | 参政议政 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010299 | 其他政协事务支出 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 450.79 | 450.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 450.79 | 450.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 450.79 | 450.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 112.58 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 112.58 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 60.71 | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 48.57 | 48.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表2 支出决算表 |
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编制部门：中国人民政治协商会议南京市秦淮区委员会 |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 1816.92 | 1,445.14 | 371.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 881.78 | 881.78 | 371.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20102 | 政协事务 | 881.78 | 881.78 | 371.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010201 | 行政运行 | 729.29 | 729.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010203 | 机关服务 | 141.65 | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010204 | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010206 | 参政议政 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2010299 | 其他政协事务支出 | 10.83 | 10.83 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 450.79 | 450.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 450.79 | 450.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 450.79 | 450.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 112.58 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 112.58 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 60.71 | 60.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210202 | 提租补贴 | 48.57 | 48.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表3 财政拨款收入支出决算总表 |
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编制部门： |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
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栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
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一、公共预算财政拨款 | 1 | 1859.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1253.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 450.79 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 112.58 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
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本年收入合计 | 24 | 1859.31 | 本年支出合计 | 54 | 1816.92 |
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| 25 |
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| 55 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 75.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 117.69 |
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一、公共预算财政拨款 | 27 | 75.30 |
| 57 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
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| 29 |
|
| 59 |
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总计 | 30 | 1934.611 | 总计 | 60 | 1934.61 |
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表4 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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编制部门： | | | | 金额单位：万元 |
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项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 1816.92 | 1445.14 | 371.78 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 1,253.56 | 881.78 | 371.78 |
|
20102 | 政协事务 | 1,253.56 | 881.78 | 371.78 |
|
2010201 | 行政运行 | 729.29 | 729.29 | 0.00 |
|
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
|
2010203 | 机关服务 | 141.65 | 141.65 | 0.00 |
|
2010204 | 政协会议 | 99.13 | 0.00 | 99.13 |
|
2010206 | 参政议政 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
|
2010299 | 其他政协事务支出 | 280.83 | 10.83 | 270.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 450.79 | 450.79 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 450.79 | 450.79 | 0.00 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 450.79 | 450.79 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 112.58 | 112.58 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 112.58 | 112.58 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 60.71 | 60.71 | 0.00 |
|
2210202 | 提租补贴 | 48.57 | 48.57 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
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表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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编制部门： | | | | 金额单位：万元 |
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项目 | 本年合计 |
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经济分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 |
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合计 | 1445.14 |
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301 | 工资福利支出 | 729.29 |
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30101 | 基本工资 | 116.29 |
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30102 | 津贴补贴 | 166 |
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30103 | 奖金 | 180 |
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30104 | 社会保障缴费 | 89 |
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30106 | 伙食补助费 | 0 |
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30107 | 绩效工资 | 0 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 178 |
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302 | 商品和服务支出 | 152.48 |
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30201 | 办公费 | 73.73 |
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30202 | 印刷费 | 21.70 |
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30203 | 咨询费 | 21 |
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30204 | 手续费 | 0.05 |
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30205 | 水费 | 0 |
|
30206 | 电费 | 0 |
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30207 | 邮电费 | 2.5 |
|
30208 | 取暖费 | 0 |
|
30209 | 物业管理费 | 0 |
|
30211 | 差旅费 | 2 |
|
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
|
30213 | 维修（护）费 | 0 |
|
30214 | 租赁费 | 1 |
|
30215 | 会议费 | 5 |
|
30216 | 培训费 | 0.5 |
|
30217 | 公务接待费 | 5 |
|
30218 | 专用材料费 | 0 |
|
30224 | 被装购置费 | 0 |
|
30225 | 专用燃料费 | 0 |
|
30226 | 劳务费 | 5.0 |
|
30227 | 委托业务费 | 5.0 |
|
30228 | 工会经费 | 0 |
|
30229 | 福利费 | 2.5 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.5 |
|
30239 | 其他交通费用 | 0 |
|
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 563.37 |
|
30301 | 离休费 | 200.79 |
|
30302 | 退休费 | 250 |
|
30303 | 退职（役）费 | 0 |
|
30304 | 抚恤金 | 0 |
|
30305 | 生活补助 | 0 |
|
30306 | 救济费 | 0 |
|
30307 | 医疗费 | 0 |
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30308 | 助学金 | 0 |
|
30309 | 奖励金 | 0 |
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30310 | 生产补贴 | 0 |
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30311 | 住房公积金 | 60.71 |
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30312 | 提租补贴 | 48.57 |
|
30313 | 购房补贴 | 3.29 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
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310 | 其他资本性支出 | 0 |
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31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
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31002 | 办公设备购置 | 0 |
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31003 | 专用设备购置 | 0 |
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31005 | 基础设施建设 | 0 |
|
31006 | 大型修缮 | 0 |
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
|
31008 | 物资储备 | 0 |
|
31009 | 土地补偿 | 0 |
|
31010 | 安置补助 | 0 |
|
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
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31012 | 拆迁补偿 | 0 |
|
31013 | 公务用车购置 | 0 |
|
31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
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31099 | 其他资本性支出 | 0 |
|
304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
|
30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
|
030402 | 事业单位补贴 | 0 |
|
30403 | 财政贴息 | 0 |
|
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
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307 | 债务利息支出 | 0 |
|
30701 | 国内债务付息 | 0 |
|
30707 | 国外债务付息 | 0 |
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399 | 其他支出 | 0 |
|
39906 | 赠与 | 0 |
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表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位： |
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| 金额单位：万元 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 | 公务用车 |
购置费 | 运行维护费 |
40.89 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | 27.05 | 13.84 |
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表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
编制部门： |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 |
| 本年支出 |
| 本年结转和结余 |
小计 |
|
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
备注：我单位没有政府性基金预算财政拨款。
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第三部分 2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
2014年度收入决算1859.31万元，为当年从财政取得的公共预算财政拨款，占100%。其中，一般公共服务支出1295.94万元，占70%;社会保障和就业支出450.79万元，占24%;住房保障支出112.58万元，占6%。
二、部门支出决算情况说明
2014年度支出决算1816.92万元，占100%。其中，基本支出1445.14万元，占79.53%;项目支出371.79万元，占20.46%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2014年度财政拨款收入1859.31万元，比上年增加248.45万元，增加15.42%。增加的主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出预算增加。
2014年度支出决算1816.92万元，比上年增加 254.22 万元，增加16%。增加的主要原因为社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中，一般公共服务支出1295.94万元，占70%;社会保障和就业支出450.79万元，占24%;住房保障支出112.58万元，占6%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年一般公共预算财政拨款支出总额1816.92万元，占总支出比重100%，其中，基本支出1445.14万元，占79.53%;项目支出371.79万元，占20.46%。
1、一般公共服务支出1253.56万元，占70%，比上年增加1.35万元，主要原因为正常晋级调资。
2、社会保障和就业支出450.79万元，占24%，用于离退休人员支出。比上年增加217.48万元，原因为2013年度原秦淮区、原白下区两区合并，原秦淮区离退休人员支出由区政府统一支付，未计入当年的区政协决算。
3、住房保障支出112.58万元，占6%，用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。 比2013年增加38.1万元，原因：1.提租补贴增加，原秦淮区离退休人员支出由区政府统一支付，未计入2013年的区政协决算;2.住房公积金较上年度提标。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2014年度部门决算公共预算财政拨款基本支出合计1445.14万元，具体情况如下：
1.工资福利支出729.29万元，主要用于在职人员的工资、津补贴以及按政策规定缴纳的各项社会保险费等支出。
2.商品服务支出152.48万元，主要用于为保障机构正常运转所发生的办公费、印刷费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。
3.对个人家庭的补助支出563.37万元，主要用于按照政策规定标准发放的离退休费以及按照政策规定比例为在职人员缴纳的住房公积金等支出。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费支出40.89万元，由公务用车的运行维修费27.05万元占总支出的1%，公务接待13.84万元占总支出的0.7%。公务用车的运行维修费占“三公”经费总支出66%，公务接待费占“三公”经费总支出34%。公务用车的运行维修费比上年减少6.08万元，减少18%，公务接待费比上年减少37.29万元，减少70%，是严格执行中央八项规定和省市各项规定的成效。
没有因公出国(境)团组数和人数，未购置公务用车，公务接待的106批次、1105人数，13.84万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
